1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1552-1615-SE18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 22-11-2018 Nombre de la Orden de Compra Servicio de Mantención Extintores Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicio de Salud Atacama Razón Social Servicio de Salud Atacama R.U.T. 61.606.300-6 Dirección de Unidad de Compra chacabuco 681, piso 5° 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 9116484 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio de Salud Atacama R.U.T. 61.606.300-6 Dirección de Facturación Chacabuco 681 piso 5° Comuna Copiapó Impuesto 26983,1825 Dirección de Envío de la Factura Chacabuco 681 piso 5° 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ROSA FRINEE ANDRADA VELIS Razón Social ROSA FRINEE ANDRADA VELIS R.U.T. 9.874.592-0 Sucursal ROSA FRINEE ANDRADA VELIS Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46191601 Extintores 7 Unidad no definida Mantención de extintores dióxido carbónico 12 Lb Mantención de extintores dióxido carbónico 12 Lb $ 15.966,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 111.762 $ 111.765 46191601 Extintores 3 Unidad no definida Recarga Extintores PQS 6 kg.- Recarga Extintores PQS 6 kg.- $ 10.084,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.252 $ 30.252

Total Neto	$ 142.017
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 26.983
TOTAL OC	$ 169.000