1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1552-165-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-02-2018 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1552-51-R118 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1552-51-R118 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicio de Salud Atacama Razón Social Servicio de Salud Atacama R.U.T. 61.606.300-6 Dirección de Unidad de Compra chacabuco 681, piso 5° 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio de Salud Atacama R.U.T. 61.606.300-6 Dirección de Facturación Chacabuco 681 piso 5° Comuna Copiapó Impuesto 228000 Dirección de Envío de la Factura Chacabuco 681 piso 5° 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MADERO COMUNICACIONES Razón Social MADERO COMUNICACIONES LIMITADA R.U.T. 76.079.600-k Sucursal MADERO COMUNICACIONES Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 83121702 Servicios relacionados con la radio 1 Unidad Contratación de 10 capsulas radiales al día, con duración entre 25 a 40 segundos, en radio que asegure cobertura a lo menos provincial en un periodo de 3 meses, Comuna de Copiapo.-(mas detalles en bases administrativas y tecnicas) Se ha aplicado un descuento del 10% Se ha designado al señor Joel Castro Nuñez para administración del contrato. $ 1.200.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.200.000 $ 1.200.000

Total Neto	$ 1.200.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 228.000
TOTAL OC	$ 1.428.000