1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1552-1726-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-12-2015 Nombre de la Orden de Compra Servicio taller Ambulancias SAMU FGVV-91 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicio de Salud Atacama Razón Social Servicio de Salud Atacama R.U.T. 61.606.300-6 Dirección de Unidad de Compra chacabuco 520, piso 2 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio de Salud Atacama R.U.T. 61.606.300-6 Dirección de Facturación Chacabuco 681 piso 5° Comuna Copiapó Impuesto 109867,5 Dirección de Envío de la Factura Chacabuco 681 piso 5° 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERNANDO VALLEJOS VALLEJOS Razón Social FERNANDO VALLEJOS VALLEJOS R.U.T. 6.119.534-3 Sucursal FERNANDO VALLEJOS VALLEJOS Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180103 Servicios de cambio de fluidos de aceite o de la t 1 Unidad no definida Servicio taller mantención preventiva Klm. 123100, cambio de aceite motor, caja cambio, diferencia, revisión sistema de frenos , revisión general y prueba del vehículo, ambulancia SAMU FGVV-91 cotización 3203 Servicio taller mantención preventiva Klm. 123100, cambio de aceite motor, caja cambio, diferencia, revisión sistema de frenos , revisión general y prueba del vehículo, ambulancia SAMU FGVV-91 cotización 3203 $ 578.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 578.250 $ 578.250

Total Neto	$ 578.250
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 109.868
TOTAL OC	$ 688.118