1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1552-1752-CM18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 19-12-2018 Nombre de la Orden de Compra Adquisición de Insumos Proyecto Cesfam Rosario Corvalan Caldera Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicio de Salud Atacama Razón Social Servicio de Salud Atacama R.U.T. 61.606.300-6 Dirección de Unidad de Compra chacabuco 681, piso 5° 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio de Salud Atacama R.U.T. 61.606.300-6 Dirección de Facturación Chacabuco 681 piso 5° Comuna Copiapó Impuesto 37881 Dirección de Envío de la Factura Chacabuco 681 piso 5° 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PRISA S A. - sucursal Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A R.U.T. 96.556.940-5 Sucursal PRISA S A. - sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46181606 2239-10-LP12 Cubiertas de zapatos 4   (1255343 )BOTÍN EDELBROCK ED-202 41 PAR 1281349 (1255343) BOTÍN EDELBROCK ED-202 41 PAR; Código: 3356841; Región: III; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 50.347,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 201.388 $ 201.388

Total Neto	$ 201.388
Descuento	$ 2.014
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 37.881
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 237.255