1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1552-180-SE18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 01-02-2018 Nombre de la Orden de Compra TALLER PROTEGIDO HORTICOLA Y TALLER DE REHABILITACION LABORAL, SEGUN BASES ADMINISTRATIVAS Y TECNICAS , MES DE DICIEMBRE 2017 , SEGUN RESOLUCION 779/22-05-2017 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1552-12-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicio de Salud Atacama Razón Social Servicio de Salud Atacama R.U.T. 61.606.300-6 Dirección de Unidad de Compra chacabuco 681, piso 5° 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio de Salud Atacama R.U.T. 61.606.300-6 Dirección de Facturación Chacabuco 681 piso 5° Comuna Copiapó Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Chacabuco 681 piso 5° 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor KELLUWEN LTDA Razón Social SOC DE PROFESIONALES DE REHABILITACION KELLUWEN LI R.U.T. 76.254.960-3 Sucursal KELLUWEN LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111715 Profesionales 1 Unidad HOSPITAL DE DIA, REHABILITACION LABORAL Y TALLER PROTEGIDO. , MES DE DICIEMBRE 2017 , SEGUN RESOLUCION 779/22-05-2017 HOSPITAL DE DIA, REHABILITACION LABORAL Y TALLER PROTEGIDO. , MES DE DICIEMBRE 2017 , SEGUN RESOLUCION 779/22-05-2017 $ 3.394.505,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.394.505 $ 3.394.505

Total Neto	$ 3.394.505
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 3.394.505

Justificación de exención de impuesto