1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1552-20-CC22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 13-01-2022 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE ASISTENCIA VENTILATORIA 1082417-6-LR19 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1082417-6-LR19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicio de Salud Atacama Razón Social SERVICIO DE SALUD ATACAMA R.U.T. 61.606.300-6 Dirección de Unidad de Compra chacabuco 681, piso 5° 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 10 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD ATACAMA R.U.T. 61.606.300-6 Dirección de Facturación chacabuco 681, piso 5° Comuna Copiapó Impuesto 1374213 Dirección de Envío de la Factura chacabuco 681, piso 5° 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Oximed Ltda. Razón Social OXIGENO MEDICINAL DOMICILIARIO LTDA R.U.T. 85.707.700-8 Sucursal Oximed Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 12141904 Oxígeno O 4 Unidad SERVICIO AVI S/TENS MES NOVIEMBRE 2021 SERVICIO AVI S/TENS MES NOVIEMBRE 2021, FACTURA N°69894 $ 1.553.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.213.000 $ 6.213.000 12141904 Oxígeno O 2 Unidad SERVICIO AVNI MES NOVIEMBRE 2021 SERVICIO AVNI MES NOVIEMBRE 2021, FACTURA N°69894 $ 509.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.019.700 $ 1.019.700

Total Neto	$ 7.232.700
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.374.213
TOTAL OC	$ 8.606.913