1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1552-233-CC22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 04-04-2022 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE ASISTENCIA VENTILATORIA 1082417-6-LR19 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1082417-6-LR19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicio de Salud Atacama Razón Social SERVICIO DE SALUD ATACAMA R.U.T. 61.606.300-6 Dirección de Unidad de Compra chacabuco 681, piso 5° 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 998 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD ATACAMA R.U.T. 61.606.300-6 Dirección de Facturación chacabuco 681, piso 5° Comuna Copiapó Impuesto 2748426 Dirección de Envío de la Factura chacabuco 681, piso 5° 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Oximed Ltda. Razón Social OXIGENO MEDICINAL DOMICILIARIO LTDA R.U.T. 85.707.700-8 Sucursal Oximed Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 12141904 Oxígeno O 4 Unidad no definida SERVICIO AVI S/TENS MES FEBRERO 2022, FACTURA N°72098 SERVICIO AVI S/TENS MES FEBRERO 2022, FACTURA N°72098 $ 1.553.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.213.000 $ 6.213.000 12141904 Oxígeno O 2 Unidad no definida SERVICIO AVNI MES FEBRERO DEL 2022, FACTURA N°72098 SERVICIO AVNI MES FEBRERO DEL 2022, FACTURA N°72098 $ 509.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.019.700 $ 1.019.700 12141904 Oxígeno O 2 Unidad SERVICIO AVNI MES ENERO DEL 2022, FACTURA N°71415 SERVICIO AVNI MES ENERO DEL 2022, FACTURA N°71415 $ 509.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.019.700 $ 1.019.700 12141904 Oxígeno O 4 Unidad SERVICIO AVI S/TENS MES ENERO 2022, FACTURA N°71415 SERVICIO AVI S/TENS MES ENERO 2022, FACTURA N°71415 $ 1.553.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.213.000 $ 6.213.000

Total Neto	$ 14.465.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.748.426
TOTAL OC	$ 17.213.826