1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1552-272-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 09-03-2021 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra desde 1552-7-LQ20 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1552-7-LQ20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicio de Salud Atacama Razón Social Servicio de Salud Atacama R.U.T. 61.606.300-6 Dirección de Unidad de Compra chacabuco 681, piso 5° 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 958 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio de Salud Atacama R.U.T. 61.606.300-6 Dirección de Facturación Chacabuco 681 piso 5° Comuna Copiapó Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Chacabuco 681 piso 5° 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor KELLUWEN LTDA Razón Social SOC DE PROFESIONALES DE REHABILITACION KELLUWEN LI R.U.T. 76.254.960-3 Sucursal KELLUWEN LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 85101504 Servicios de hospitales psiquiátricos 1 Unidad Hospital de Día , Rehabilitación Laboral y Taller Protegido , mes de Julio 2020 , Factura 387 Hospital de Día , Rehabilitación Laboral y Taller Protegido , mes de Julio 2020 , Factura 387 $ 6.439.457,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.439.457 $ 6.439.457

Total Neto	$ 6.439.457
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 6.439.457

Justificación de exención de impuesto