1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1552-358-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 12-04-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1552-65-L110 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1552-65-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicio de Salud Atacama Razón Social Servicio de Salud Atacama R.U.T. 61.606.300-6 Dirección de Unidad de Compra chacabuco 520, piso 2 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio de Salud Atacama R.U.T. 61.606.300-6 Dirección de Facturación Chacabuco 681 piso 5° Comuna Copiapó Impuesto 739418,25 Dirección de Envío de la Factura Chacabuco 681 piso 5° 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor GESTION E IMAGEN ASOCIADOS Razón Social RAMIREZ DIAZ RENE ALAMIRO Y OTROS R.U.T. 53.307.153-8 Sucursal GESTION E IMAGEN ASOCIADOS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39111702 Lámparas portátiles 1425 Unidad Linternas de Bolsillo con pilas incluidas   $ 2.731,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.891.675 $ 3.891.675

Total Neto	$ 3.891.675
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 739.418
TOTAL OC	$ 4.631.093