1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1552-4-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-01-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1552-11144-L108 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1552-11144-L108 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicio de Salud Atacama Razón Social Servicio de Salud Atacama R.U.T. 61.606.300-6 Dirección de Unidad de Compra chacabuco 520, piso 2 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio de Salud Atacama R.U.T. 61.606.300-6 Dirección de Facturación Chacabuco 681 piso 5° Comuna Copiapó Impuesto 87815,15 Dirección de Envío de la Factura Chacabuco 681 piso 5° 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor GESTION E IMAGEN ASOCIADOS Razón Social RAMIREZ DIAZ RENE ALAMIRO Y OTROS R.U.T. 53.307.153-8 Sucursal GESTION E IMAGEN ASOCIADOS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101603 Servicios de catering 1 Unidad   Servicio de coffe para 66 personas (mañana y tarde), sandiwch jamon queso y/o ave tipo tapadito;te , cafe, jugos naturales, galletas sin crema, esto para el dia 07.01.2009 - Jornadas de Chagas año 2009 $ 252.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 252.101 $ 252.101 90111603 Salas de reuniones o banquetes 1 Unidad   Salon para 66 personas con buena acustica par el dia 07.01.09 jornadas de Chagas año 2009 $ 210.084,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 210.084 $ 210.084

Total Neto	$ 462.185
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 87.815
TOTAL OC	$ 550.000