1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1552-476-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-05-2010 Nombre de la Orden de Compra COMPRA INSUMOS DE COMPUTACION Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicio de Salud Atacama Razón Social Servicio de Salud Atacama R.U.T. 61.606.300-6 Dirección de Unidad de Compra chacabuco 520, piso 2 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio de Salud Atacama R.U.T. 61.606.300-6 Dirección de Facturación Chacabuco 681 piso 5° Comuna Copiapó Impuesto 13300 Dirección de Envío de la Factura Chacabuco 681 piso 5° 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 12-05-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor sandra opazo albanes Razón Social SANDRA FABIOLA OPAZO ALBANES R.U.T. 7.168.144-0 Sucursal sandra opazo albanes Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103103 Tóner 2 Unidad no definida TONER PARA IMPRESORA BROTHER HL 2140 MOD. TN360 TONER PARA IMPRESORA BROTHER HL 2140 MOD. TN360 $ 35.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 70.000 $ 70.000

Total Neto	$ 70.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 13.300
TOTAL OC	$ 83.300