1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1552-515-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 19-06-2024 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE DIFUSION Y SOPORTE RADIAL COMUNAL VALLENAR Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1552-44-L124 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicio de Salud Atacama Razón Social SERVICIO DE SALUD ATACAMA R.U.T. 61.606.300-6 Dirección de Unidad de Compra Chacabuco N°681 4°Piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2087 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD ATACAMA R.U.T. 61.606.300-6 Dirección de Facturación chacabuco 681, piso 5° Comuna Copiapó Impuesto 38000 Dirección de Envío de la Factura chacabuco 681, piso 5° 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Norte Verde producciones Razón Social PRODUCCIONES Y COMUNICACIONES NORTE VERDE SPA R.U.T. 76.896.156-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Norte Verde producciones Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82101601 Publicidad en radio 1 Unidad Servicio de Difusión y Soporte Radial Comunal Vallenar Servicio de Difusión y Soporte Radial Comunal Vallenar, a través de 100.1 en la comuna Vallenar, valor mensual $ 200.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 200.000 $ 200.000

Total Neto	$ 200.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 38.000
TOTAL OC	$ 238.000