1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1552-770-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-07-2012 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1552-74-L112 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1552-74-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicio de Salud Atacama Razón Social Servicio de Salud Atacama R.U.T. 61.606.300-6 Dirección de Unidad de Compra Chacabuco 520 piso 2° 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio de Salud Atacama R.U.T. 61.606.300-6 Dirección de Facturación Chacabuco 681 piso 5° Comuna Copiapó Impuesto 59280 Dirección de Envío de la Factura Chacabuco 681 piso 5° 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor delicias adriana Razón Social ADRIANA DEL CARMEN GONZALEZ ARCOS R.U.T. 6.598.018-5 Sucursal delicias adriana Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101603 Servicios de catering 104 Unidad Servicio de coffe break - a lo menos Jugos, te, cafe, bocaditos dulces y/o salados, sandwich, agua, ornamentacion - para los dias 05 y 06 de Julio 2012 para 26 personas 4 veces al dia Curso Analisis de Registro Clinico GRD Servicio de coffe break - a lo menos Jugos, te, cafe, bocaditos dulces y/o salados, sandwich, agua, ornamentacion - para el mes de agosto por cambio en el programa de capacitacion para 26 personas 4 veces al dia Curso Analisis de Registro Clinico GRD $ 3.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 312.000 $ 312.000

Total Neto	$ 312.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 59.280
TOTAL OC	$ 371.280