1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1552-796-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-08-2009 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS COMPUTACIONALES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicio de Salud Atacama Razón Social Servicio de Salud Atacama R.U.T. 61.606.300-6 Dirección de Unidad de Compra chacabuco 520, piso 2 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio de Salud Atacama R.U.T. 61.606.300-6 Dirección de Facturación Chacabuco 681 piso 5° Comuna Copiapó Impuesto 54454 Dirección de Envío de la Factura Chacabuco 681 piso 5° 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 17-08-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor sandra opazo albanes - Casa Matriz Razón Social sandra opazo albanes R.U.T. 7.168.144-0 Sucursal sandra opazo albanes - Casa Matriz Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103103 Tóner 5 Unidad no definida TONER TN-350 BROTHER TONER TN-350 BROTHER $ 33.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 168.000 $ 168.000 39121503 Conmutadores de tambor 2 Unidad no definida TAMBOR DR - 350 BROTHER TAMBOR DR - 350 BROTHER $ 59.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 118.600 $ 118.600

Total Neto	$ 286.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 54.454
TOTAL OC	$ 341.054