1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1552-925-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 06-08-2019 Nombre de la Orden de Compra Servicios de Reparacion oficinas RRHH Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicio de Salud Atacama Razón Social Servicio de Salud Atacama R.U.T. 61.606.300-6 Dirección de Unidad de Compra chacabuco 681, piso 5° 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2579 Usuario SIGFE Frank Yerko Nogales Tornini Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio de Salud Atacama R.U.T. 61.606.300-6 Dirección de Facturación chacabuco 681, piso 5° Comuna Copiapó Impuesto 28488,6 Dirección de Envío de la Factura chacabuco 681, piso 5° 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor RAUL ENRIQUE Razón Social SERVICIOS DE TRANSPORTES RAUL SALAZAR ROBESON EMPR R.U.T. 76.483.176-4 Sucursal RAUL ENRIQUE Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101607 Instalación o reparación de paredes 1 Unidad no definida SERVICIO DE REAPARACION DE PISO OFICINA SERETARIA RRHH Y CAMBIO DE ENCHUFES DOBLES Y TRIPLES SERVICIO DE REAPARACION DE PISO OFICINA SERETARIA RRHH Y CAMBIO DE ENCHUFES DOBLES Y TRIPLES, SEGUN COTIZACION N°0383/2019 $ 149.940,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 149.940 $ 149.940

Total Neto	$ 149.940
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 28.489
TOTAL OC	$ 178.429