1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1552-976-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-08-2014 Nombre de la Orden de Compra OC anexa -aseo Dependencias DSSA- Julio 2014 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1552-120-LP13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicio de Salud Atacama Razón Social Servicio de Salud Atacama R.U.T. 61.606.300-6 Dirección de Unidad de Compra chacabuco 520, piso 2 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 15 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio de Salud Atacama R.U.T. 61.606.300-6 Dirección de Facturación Chacabuco 681 piso 5° Comuna Copiapó Impuesto 47119,5725 Dirección de Envío de la Factura Chacabuco 681 piso 5° 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor VGA-Ingeniería Razón Social VICTOR MANUEL GONZALEZ ARAYA R.U.T. 7.653.519-1 Sucursal VGA-Ingeniería Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Unidad no definida Complementa OC 1552-949-SE14, por reajuste de los valores por los servicios de aseo mes de julio, de acuerdo a oferta de la licitación, según el art. 6º de las base administrativas, variación del IPC desde inicio del contrato hasta junio 2014 3,5% Complementa OC 1552-949-SE14, por reajuste de los valores por los servicios de aseo mes de julio, de acuerdo a oferta de la licitación, según el art. 6º de las base administrativas, variación del IPC desde inicio del contrato hasta junio 2014 3,5% $ 247.998,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 247.998 $ 247.998

Total Neto	$ 247.998
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 47.120
TOTAL OC	$ 295.118