1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1553-10070-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 01-11-2014 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1553-1611-L114 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1553-1611-L114 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Valdivia Razón Social SERVICIO DE SALUD VALDIVIA HOSPITAL BASE R.U.T. 61.607.502-0 Dirección de Unidad de Compra Simpson 850 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD VALDIVIA HOSPITAL BASE R.U.T. 61.607.502-0 Dirección de Facturación Simpson 850 Comuna Valdivia Impuesto 92986 Dirección de Envío de la Factura Simpson 850 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DISTRIBUIDORA REGIONAL VALDIVIA LTDA. Razón Social DISTRIBUIDORA REGIONAL VALDIVIA LTDA R.U.T. 79.542.000-2 Sucursal DISTRIBUIDORA REGIONAL VALDIVIA LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131805 Limpiadores de uso general 100 Unidad GUANTE DE ASEO NEGRO Nº 11 BICOLOR LARGOS Y GRUESOS 6560440 GUANTE ASEO NARANJO POR DENTRO NEGRO POR FUERA LARGO $ 3.980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 398.000 $ 398.000 47131801 Limpiadores de suelos 200 Unidad MAQUINA AFEITAR DESECHABLE BUENA CALIDAD 6560649 PRESTOBARBA AZUL $ 457,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 91.400 $ 91.400

Total Neto	$ 489.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 92.986
TOTAL OC	$ 582.386