1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1553-10924-SE11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 21-12-2011 Nombre de la Orden de Compra COFFE - CAPACITACION Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1553-510-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Valdivia Razón Social SERVICIO DE SALUD VALDIVIA HOSPITAL BASE R.U.T. 61.607.502-0 Dirección de Unidad de Compra Simpson 850 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD VALDIVIA HOSPITAL BASE R.U.T. 61.607.502-0 Dirección de Facturación Simpson 850 Comuna Valdivia Impuesto 16074 Dirección de Envío de la Factura Simpson 850 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sandra Daniela Asenjo Cavieres Razón Social SANDRA DANIELA ASENJO CAVIERES R.U.T. 12.748.212-8 Sucursal Sandra Daniela Asenjo Cavieres Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50182001 Tartas, empanadas o pastas frescas 20 Unidad OPCION 1 - " CAFE/TE + GALLETAS SURTIDAS + JUGO/AGUA MINERAL" Debe indicar tipo de galletas (artesanal o comercial)   $ 950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.000 $ 19.000 93131608 Servicios de suministro de alimentos 20 Unidad " OPCION 4 " SERVICIO DE CAFE, TE, JUGO + TORTA; INDICAR TIPOS DE TORTA OFERTADA MENU POR PERSONA   $ 980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.600 $ 19.600 90101601 Banquetes 40 Unidad " ITEM 2 " : CAFE -TE - JUGO O AGUA MINERAL + TAPADITOS + GALLETAS SURTIDAS / Debe indicar en oferta consistente de tapadito y tipo de (galleta artesanal o comercial).   $ 1.150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 46.000 $ 46.000

Total Neto	$ 84.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 16.074
TOTAL OC	$ 100.674