1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1553-1201-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-04-2018 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1553-1705-R118 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1553-1705-R118 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Valdivia Razón Social SERVICIO DE SALUD VALDIVIA HOSPITAL BASE R.U.T. 61.607.502-0 Dirección de Unidad de Compra Simpson 850 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días La Ley de Presupuesto N° 21.053 en Glosa 02, LETRA D señala: “las obligaciones devengadas de cada Servicio de Salud deberán ser pagadas en un plazo que no podrá exceder de 45 días, a contar de la fecha en que la factura es aceptada”. Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD VALDIVIA HOSPITAL BASE R.U.T. 61.607.502-0 Dirección de Facturación Simpson 850 Comuna Valdivia Impuesto 1117010 Dirección de Envío de la Factura Simpson 850 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor dicar Razón Social RAFAEL VLADIMIR MORENO VERDEJO R.U.T. 9.036.634-3 Sucursal dicar Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102305 Servicios de reparación, mantenimiento o reparación de aire acondicionado 1 Unidad “Mejoramiento de Climatización para sala de Servidores del Departamento de Informática del Hospital Base Valdivia” MEJORAMIENTO CLIMATIZACIÓN SALA SERVIDORES INFORMATICA HBV $ 5.879.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.879.000 $ 5.879.000

Total Neto	$ 5.879.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.117.010
TOTAL OC	$ 6.996.010