1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1553-13116-CM16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-12-2016 Nombre de la Orden de Compra Paciente Aida Pino Guajardo. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Valdivia Razón Social SERVICIO DE SALUD VALDIVIA HOSPITAL BASE R.U.T. 61.607.502-0 Dirección de Unidad de Compra Simpson 850 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días El pago se realizará a 60 días, según estipula el art. 37, letra d DFL N° 1 año 2005 y ratificado por memorándum N° 2739 de fecha 14 de septiembre del 2009 emanado del asesor jurídico del Minsal. Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD VALDIVIA HOSPITAL BASE R.U.T. 61.607.502-0 Dirección de Facturación Simpson 850 Comuna Valdivia Impuesto 204180,27 Dirección de Envío de la Factura Simpson 850 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor STRYKER CORPORATION CHILE Y COMPANIA LIMITADA Razón Social STRYKER CORPORATION CHILE Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 78.874.470-6 Sucursal STRYKER CORPORATION CHILE Y COMPANIA LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42241810 2239-16-LR15 Órtosis ortopédicas espinales 7   (1336369) FIJACION STRYKER DALL MILES UNIDAD 1362548 (1336369) FIJACION STRYKER DALL MILES UNIDAD; Código: 6704-0-510;Región : XIV; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 153.519,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.074.633 $ 1.074.633

Total Neto	$ 1.074.633
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 204.180
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 1.278.813