1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1553-13347-CM16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-12-2016 Nombre de la Orden de Compra Cables de cerclaje. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Valdivia Razón Social SERVICIO DE SALUD VALDIVIA HOSPITAL BASE R.U.T. 61.607.502-0 Dirección de Unidad de Compra Simpson 850 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días El pago se realizara a 60 días, según estipula el art. 37, letra d DFL Nª 1 año 2005 y ratificado por memorándum Nª 2739 de fecha 14 de septiembre del 2009 emanado del asesor jurídico del Minsal. Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD VALDIVIA HOSPITAL BASE R.U.T. 61.607.502-0 Dirección de Facturación Simpson 850 Comuna Valdivia Impuesto 87505,83 Dirección de Envío de la Factura Simpson 850 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor STRYKER CORPORATION CHILE Y COMPANIA LIMITADA Razón Social STRYKER CORPORATION CHILE Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 78.874.470-6 Sucursal STRYKER CORPORATION CHILE Y COMPANIA LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42241810 2239-16-LR15 Órtosis ortopédicas espinales 3   (1336369) FIJACION STRYKER DALL MILES UNIDAD 1362548 (1336369) FIJACION STRYKER DALL MILES UNIDAD; Código: 6704-0-510;Región : XIV; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 153.519,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 460.557 $ 460.557

Total Neto	$ 460.557
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 87.506
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 548.063