1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1553-17986-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-12-2008 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1553-12011-L108 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1553-12011-L108 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Valdivia Razón Social Hospital Valdivia R.U.T. 61.607.502-0 Dirección de Unidad de Compra Simpson 850 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Valdivia R.U.T. 61.607.502-0 Dirección de Facturación Simpson 850 Comuna Valdivia Impuesto 204060 Dirección de Envío de la Factura Simpson 850 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor jorgito Razón Social JORGE IVAN MOLINA BARRA R.U.T. 11.323.853-4 Sucursal jorgito Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31341701 Conjuntos de láminas empernadas de aluminio 1 Unidad CONSTRUCCCION CENTRAL RADIO, SEGUN ESPECIFICACIONES ADJUNTAS EN ANEXO. CONSTRUCCCION CENTRAL RADIO, SEGUN ESPECIFICACIONES ADJUNTAS EN ANEXO. $ 699.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 699.000 $ 699.000 31341701 Conjuntos de láminas empernadas de aluminio 1 Unidad CONSTRUCCION MAMPARA SERVICIO PARTOS, SEGUN ESPECIFICACIONES ADJUNTAS EN ANEXO. CONSTRUCCION MAMPARA SERVICIO PARTOS, SEGUN ESPECIFICACIONES ADJUNTAS EN ANEXO. $ 375.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 375.000 $ 375.000

Total Neto	$ 1.074.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 204.060
TOTAL OC	$ 1.278.060