1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1553-18597-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-12-2008 Nombre de la Orden de Compra Gasolina movilizacion Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Valdivia Razón Social Hospital Valdivia R.U.T. 61.607.502-0 Dirección de Unidad de Compra Simpson 850 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Valdivia R.U.T. 61.607.502-0 Dirección de Facturación Simpson 850 Comuna Valdivia Impuesto 164694,2604927 Dirección de Envío de la Factura Simpson 850 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Servicentros ESSO Razón Social SOC JORGE CONTRERAS Y CIA LTDA R.U.T. 79.556.840-9 Sucursal Servicentros ESSO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 15101506 Gasolina 196,4 Unidad no definida Gasolina 93 Gasolina 93 $ 478,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 93.879 $ 93.908 15101506 Gasolina 160,3 Unidad no definida Gasolina 97 Gasolina 97 $ 524,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 83.997 $ 83.980 15101506 Gasolina 282,5 Unidad no definida Gasolina 95 Gasolina 95 $ 472,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 133.340 $ 133.389 15101505 Diesel 1093,2 Unidad no definida Petroleo diesel Petroelo diesel $ 508,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 555.346 $ 555.535

Total Neto	$ 866.812
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 164.694
TOTAL OC	$ 1.031.506