1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1553-2194-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-03-2019 Nombre de la Orden de Compra SERVICIOS DE INTERMEDIACION DE PERSONAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1553-985-LR18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Valdivia Razón Social SERVICIO DE SALUD VALDIVIA HOSPITAL BASE R.U.T. 61.607.502-0 Dirección de Unidad de Compra Simpson 850 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días La Ley de Presupuesto N° 21.053 en Glosa 02, LETRA D señala: “las obligaciones devengadas de cada Servicio de Salud deberán ser pagadas en un plazo que no podrá exceder de 45 días, a contar de la fecha en que la factura es aceptada”. Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD VALDIVIA HOSPITAL BASE R.U.T. 61.607.502-0 Dirección de Facturación Simpson 850 Comuna Valdivia Impuesto 40777056,15 Dirección de Envío de la Factura Simpson 850 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LAYNER Razón Social LAYNER SPA R.U.T. 76.034.985-2 Sucursal LAYNER Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111701 Servicios de contratación de personal 1 Unidad SERVICIOS DE INTERMEDIACIÓN DE PERSONAL FEBRERO 2019, PROFESIONALES.   $ 214.616.085,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 214.616.085 $ 214.616.085

Total Neto	$ 214.616.085
Descuento	$ 0
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IVA  19  %	$ 40.777.056
TOTAL OC	$ 255.393.141