1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1553-2289-SE16 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 09-03-2016 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES ELECTRICOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Valdivia Razón Social SERVICIO DE SALUD VALDIVIA HOSPITAL BASE R.U.T. 61.607.502-0 Dirección de Unidad de Compra Simpson 850 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días El pago se realizara a 60 días, según estipula el art. 37, letra d DFL Nª 1 año 2005 y ratificado por memorándum Nª 2739 de fecha 14 de septiembre del 2009 emanado del asesor jurídico del Minsal. Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD VALDIVIA HOSPITAL BASE R.U.T. 61.607.502-0 Dirección de Facturación Simpson 850 Comuna Valdivia Impuesto 57713,07 Dirección de Envío de la Factura Simpson 850 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor NDU_Valdivia Razón Social SOC NDU INGENIERIA LTDA R.U.T. 78.731.270-5 Sucursal NDU_Valdivia Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39121311 Accesorios eléctricos 3 Unidad INTERRUPTOR AUTOMATICO TRIFASICO 10 A COD INT 6578391   $ 17.605,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 52.815 $ 52.815 39121311 Accesorios eléctricos 6 Unidad CONTACTORES 9A CONTROL 100-250 VAC/DC, AF09-30-10-13 COD INT 6579562   $ 18.511,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 111.066 $ 111.067 39121311 Accesorios eléctricos 6 Unidad RELE TERMICO TF-7,6 (REGULACION 5.7-7.6) P/CONTACTOR AF09-38 COD INT 6573376   $ 23.312,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 139.872 $ 139.871

Total Neto	$ 303.753
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 57.713
TOTAL OC	$ 361.466