1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1553-2785-SE15 Estado de la Orden de Compra En proceso Fecha de Envío 31-03-2015 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1553-412-L115 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1553-412-L115 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Valdivia Razón Social SERVICIO DE SALUD VALDIVIA HOSPITAL BASE R.U.T. 61.607.502-0 Dirección de Unidad de Compra Simpson 850 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD VALDIVIA HOSPITAL BASE R.U.T. 61.607.502-0 Dirección de Facturación Simpson 850 Comuna Valdivia Impuesto 37658 Dirección de Envío de la Factura Simpson 850 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INDAGO LTDA. Razón Social SOCIEDAD COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS DE ASEO LIM R.U.T. 76.052.375-5 Sucursal INDAGO LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131805 Limpiadores de uso general 40 Unidad GUANTE DE ASEO NEGRO Nº 11 BICOLOR LARGOS Y GRUESOS 6560440 GUANTE DE ASEO NEGRO Nº 11 BICOLOR LARGOS Y GRUESOS $ 2.180,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 87.200 $ 87.200 47131805 Limpiadores de uso general 6 Unidad BASURERO ACERO INOXIDABLE CAPAC. DESDE 20 A 30 LT. CON TAPA 6560043 BASURERO ACERO INOXIDABLE CAPAC. DESDE 20 A 30 LT. CON TAPA $ 18.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 111.000 $ 111.000

Total Neto	$ 198.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 37.658
TOTAL OC	$ 235.858