1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1553-3221-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-04-2011 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1553-423-L111 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1553-423-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Valdivia Razón Social SERVICIO DE SALUD VALDIVIA HOSPITAL BASE R.U.T. 61.607.502-0 Dirección de Unidad de Compra Simpson 850 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD VALDIVIA HOSPITAL BASE R.U.T. 61.607.502-0 Dirección de Facturación Simpson 850 Comuna Valdivia Impuesto 24061,6 Dirección de Envío de la Factura Simpson 850 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor hiperkor Razón Social SOC COMERCIAL HIPERKOR LIMITADA R.U.T. 78.753.810-k Sucursal hiperkor Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50201713 Bolsitas de te 100 Caja TE CAJA X 20 Bolsas " LA BOLSITA DEBE ESTAR CONTENIDA EN SOBRE " / 6580691   $ 315,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.500 $ 31.500 50221001 Granos de Legumbres 44 kilogramo ARVEJAS PARTIDAS SECAS 6580070   $ 540,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.760 $ 23.760 50221001 Granos de Legumbres 38 kilogramo LENTEJAS 6580430   $ 810,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.780 $ 30.780 50221001 Granos de Legumbres 58 kilogramo POROTOS BURRO EN KILO / 6580560   $ 700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.600 $ 40.600

Total Neto	$ 126.640
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 24.062
TOTAL OC	$ 150.702