1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1553-3270-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-04-2019 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1553-330-L119 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1553-330-L119 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Valdivia Razón Social SERVICIO DE SALUD VALDIVIA HOSPITAL BASE R.U.T. 61.607.502-0 Dirección de Unidad de Compra Simpson 850 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 7179 Usuario SIGFE LUIS ROLDAN REYES Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Ley de Presupuesto N 21.053 en Glosa 02, LETRA D de la partida del Ministerio de Salud, señala que las obligaciones devengadas de cada Servicio de Salud debern ser pagadas en un plazo que no podr exceder de 45 das, a contar de la fecha en que la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD VALDIVIA HOSPITAL BASE R.U.T. 61.607.502-0 Dirección de Facturación Simpson 850 Comuna Valdivia Impuesto 184737 Dirección de Envío de la Factura Simpson 850 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Socofar Division Munnich Razón Social SOCOFAR S A R.U.T. 91.575.000-1 Sucursal Socofar Division Munnich Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 51182014 Dutasterida 2100 Comprimido DUTASTERIDA 0,5 MG TAMSULOSI Cod.Int 2142941 271814 GOTELY DUO CAP.30, CAJA X 30, TECNOFARMA VENCIMIENTO 14 MESES ENTREGA EN 48 HORAS $ 463,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 972.300 $ 972.300

Total Neto	$ 972.300
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 184.737
TOTAL OC	$ 1.157.037