1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1553-3547-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-05-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1553-51-LE10 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1553-51-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Valdivia Razón Social Hospital Valdivia R.U.T. 61.607.502-0 Dirección de Unidad de Compra Simpson 850 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Valdivia R.U.T. 61.607.502-0 Dirección de Facturación Simpson 850 Comuna Valdivia Impuesto 100282 Dirección de Envío de la Factura Simpson 850 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 18-05-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Maria Del Carmen Saldivia Opazo Razón Social MARIA DEL CARMEN SALDIVIA OPAZO R.U.T. 6.811.274-5 Sucursal Maria Del Carmen Saldivia Opazo Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Servicios de ortodoncia 2 Unidad Verdom. Verdom. $ 18.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.400 $ 36.400 Servicios de ortodoncia 2 Unidad Contención estampada. Contención estampada. $ 14.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.000 $ 28.000 Servicios de ortodoncia 18 Unidad Aparato sin tornillo. Aparato sin tornillo. $ 14.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 252.000 $ 252.000 Servicios de ortodoncia 14 Unidad Aparato removible ortodoncica Aparato removible ortodoncica $ 15.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 211.400 $ 211.400

Total Neto	$ 527.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 100.282
TOTAL OC	$ 628.082