1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1553-36-OC08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-01-2008 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 1553-1527-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Flete cargo proveedor puesto en Bodega Hospital. Proveniente de Licitación 1553-1527-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Valdivia Razón Social Hospital Valdivia R.U.T. 61.607.502-0 Dirección de Unidad de Compra Simpson 850 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Valdivia R.U.T. 61.607.502-0 Dirección de Facturación Simpson 850 Comuna -1 Impuesto 32467,2 Dirección de Envío de la Factura Simpson 850 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social TECNIGEN S A R.U.T. 93.020.000-k Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 41105108 VACUDROP GREINER PQx300U 4 Paquete VACUDROP GREINER PQx300U Vacudrops Pq. x 300 uds. Cod. Int. 241-0169 $ 42.720,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 170.880 $ 170.880

Total Neto	$ 170.880
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 32.467
TOTAL OC	$ 203.347