1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1553-3713-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-04-2018 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1553-409-L118 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1553-409-L118 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Valdivia Razón Social SERVICIO DE SALUD VALDIVIA HOSPITAL BASE R.U.T. 61.607.502-0 Dirección de Unidad de Compra Simpson 850 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días La Ley de Presupuesto N° 21.053 en Glosa 02, LETRA D señala: “las obligaciones devengadas de cada Servicio de Salud deberán ser pagadas en un plazo que no podrá exceder de 45 días, a contar de la fecha en que la factura es aceptada”. Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD VALDIVIA HOSPITAL BASE R.U.T. 61.607.502-0 Dirección de Facturación Simpson 850 Comuna Valdivia Impuesto 408500 Dirección de Envío de la Factura Simpson 850 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DELZO Razón Social JOSE DAVID DELZO SOTO R.U.T. 7.775.075-4 Sucursal DELZO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101506 Servicios de mantenimiento de ascensores 1 Unidad NORMALIZACIÓN DEL TABLERO ELECTRICO DEL ASCENSOR Nº6, REVISAR BASES TÉCNICAS PARA MAYOR DETALLE DEL TRABAJO A REALIZAR. Normalizacion de tablero ascensor Nº6, mediciòn de puesta a tierra e informe, instalaciòn de un centro luz un centro enchufe, luminaria estanca enchufe triple 16A. Reparaciòn de sala electrica $ 2.150.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.150.000 $ 2.150.000

Total Neto	$ 2.150.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 408.500
TOTAL OC	$ 2.558.500