1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1553-3945-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-04-2012 Nombre de la Orden de Compra COFFE - CAPACITACION 05 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1553-333-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Valdivia Razón Social SERVICIO DE SALUD VALDIVIA HOSPITAL BASE R.U.T. 61.607.502-0 Dirección de Unidad de Compra Simpson 850 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD VALDIVIA HOSPITAL BASE R.U.T. 61.607.502-0 Dirección de Facturación Simpson 850 Comuna Valdivia Impuesto 27496,8 Dirección de Envío de la Factura Simpson 850 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sandra Daniela Asenjo Cavieres Razón Social SANDRA DANIELA ASENJO CAVIERES R.U.T. 12.748.212-8 Sucursal Sandra Daniela Asenjo Cavieres Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50182001 Tartas, empanadas o pastas frescas 108 Unidad OPCION 1 - " CAFE/TE + GALLETAS SURTIDAS + JUGO/AGUA MINERAL" Debe indicar tipo de galletas (artesanal o comercial)   $ 990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 106.920 $ 106.920 93131608 Servicios de suministro de alimentos 36 Unidad " OPCION 4 " SERVICIO DE CAFE, TE, JUGO + TORTA; INDICAR TIPOS DE TORTA OFERTADA MENU POR PERSONA   $ 1.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.800 $ 37.800

Total Neto	$ 144.720
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 27.497
TOTAL OC	$ 172.217