1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1553-5009-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-06-2012 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1553-724-L112 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1553-724-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Valdivia Razón Social SERVICIO DE SALUD VALDIVIA HOSPITAL BASE R.U.T. 61.607.502-0 Dirección de Unidad de Compra Simpson 850 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD VALDIVIA HOSPITAL BASE R.U.T. 61.607.502-0 Dirección de Facturación Simpson 850 Comuna Valdivia Impuesto 13164,72 Dirección de Envío de la Factura Simpson 850 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CLAUDIO ULLOA STEFFENS Razón Social CLAUDIO PATRICIO ULLOA STEFFENS R.U.T. 13.482.772-6 Sucursal CLAUDIO ULLOA STEFFENS Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11101704 Acero 3 Unidad ACERO LIQUIDO LOCTITE 6573690 ACERO LIQUIDO LOCTITE 6573690 $ 5.870,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.610 $ 17.610 31201613 Adhesivo re-usable 3 Unidad ADHESIVO LOCTITE 401 6570190 ADHESIVO LOCTITE 401 6570190 $ 5.896,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.688 $ 17.688 31201613 Adhesivo re-usable 3 Unidad ADHESIVO LOCTITE 495 6574628 ADHESIVO LOCTITE 495 6574628 $ 6.460,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.380 $ 19.380 47131813 Limpia Pantalla 3 Unidad LIMPIA CONTACTOS ( NO INFLAMABLE ) 6570378 LIMPIA CONTACTOS ( NO INFLAMABLE ) 6570378 $ 4.870,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.610 $ 14.610

Total Neto	$ 69.288
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 13.165
TOTAL OC	$ 82.453