1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1553-5120-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-07-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1553-818-L110 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1553-818-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Valdivia Razón Social SERVICIO DE SALUD VALDIVIA HOSPITAL BASE R.U.T. 61.607.502-0 Dirección de Unidad de Compra Simpson 850 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD VALDIVIA HOSPITAL BASE R.U.T. 61.607.502-0 Dirección de Facturación Simpson 850 Comuna * Impuesto 37658 Dirección de Envío de la Factura Simpson 850 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 15-07-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor jorgito Razón Social JORGE IVAN MOLINA BARRA R.U.T. 11.323.853-4 Sucursal jorgito Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 13101905 Melamina (MF) 2 Plancha PLANCHA DE MELAMINA BLANCA 18 MM   $ 38.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 76.000 $ 76.000 30102505 Chapa de acero inoxidable 1 Unidad CHAPA SCANAVINI 1080   $ 34.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.900 $ 34.900 30161509 Tablero de yeso 4 Plancha PLANCHA DE VOLCANITA DE 10MM   $ 9.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.600 $ 39.600 86131502 Pintura 3 Galón GALONES DE ESMALTE AL AGUA MARFIL   $ 15.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 47.700 $ 47.700

Total Neto	$ 198.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 37.658
TOTAL OC	$ 235.858