1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1553-5778-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-06-2017 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1553-896-L117 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1553-896-L117 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Valdivia Razón Social SERVICIO DE SALUD VALDIVIA HOSPITAL BASE R.U.T. 61.607.502-0 Dirección de Unidad de Compra Simpson 850 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días El pago se realizara a 60 días, según estipula el art. 37, letra d DFL Nª 1 año 2005 y ratificado por memorándum Nª 2739 de fecha 14 de septiembre del 2009 emanado del asesor jurídico del Minsal. Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD VALDIVIA HOSPITAL BASE R.U.T. 61.607.502-0 Dirección de Facturación Simpson 850 Comuna Valdivia Impuesto 562590 Dirección de Envío de la Factura Simpson 850 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CARLOS ALFREDO VISTOSO JARA - Casa Matriz Razón Social CARLOS ALFREDO VISTOSO JARA R.U.T. 8.128.362-1 Sucursal CARLOS ALFREDO VISTOSO JARA - Casa Matriz Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111703 Toallas de papel 900 Rollo Toalla papel rollo continua, color Blanca, Dispensada por tracción del operador TOALLA DE PAPEL JUMBO DE 250 METROS BLANCA SIMPLE $ 3.290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.961.000 $ 2.961.000

Total Neto	$ 2.961.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 562.590
TOTAL OC	$ 3.523.590