1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1553-6468-SE11 Estado de la Orden de Compra Cancelación solicitada Fecha de Envío 26-07-2011 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1553-928-L111 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas POR SITAUACION AJENA A LA EMPRESA EN ESTA OPORTUNIDAD NO PODEMOS ATENDER SU SOLICITUD, SOLICITAMOS LAS DISCULPAS RESPECTIVAS, QUE ESTE INCONVENIENTE, PUDO HABER OCASIONADO. Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1553-928-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Valdivia Razón Social SERVICIO DE SALUD VALDIVIA HOSPITAL BASE R.U.T. 61.607.502-0 Dirección de Unidad de Compra Simpson 850 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD VALDIVIA HOSPITAL BASE R.U.T. 61.607.502-0 Dirección de Facturación Simpson 850 Comuna Valdivia Impuesto 11248 Dirección de Envío de la Factura Simpson 850 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ISOGRAPHIC Razón Social AMALIA DE LA CRUZ HERNANDEZ RIVAS R.U.T. 9.707.149-7 Sucursal ISOGRAPHIC Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103105 Cartuchos de tinta 4 Unidad CARTUCHO BROTHER LC - 41 NEGRO /SOLO ORIGINAL / 6530943   $ 8.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.600 $ 35.600 44103105 Cartuchos de tinta 2 Unidad CARTUCHO EPSON TO 13 /SOLO ORIGINAL / 6620322   $ 4.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.800 $ 9.800 44103105 Cartuchos de tinta 2 Unidad CARTUCHO DE TINTA BCI-21 COLOR/ 6530125 SOLO ORIGINAL.   $ 6.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.800 $ 13.800

Total Neto	$ 59.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 11.248
TOTAL OC	$ 70.448