1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1553-6485-SE17 Estado de la Orden de Compra Cancelación solicitada Fecha de Envío 30-06-2017 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1553-957-L117 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas favor por error se acepto la orden de compra. Los motivos es que tenemos las telas por metros no por kilo Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1553-957-L117 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Valdivia Razón Social SERVICIO DE SALUD VALDIVIA HOSPITAL BASE R.U.T. 61.607.502-0 Dirección de Unidad de Compra Simpson 850 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días 60 dias Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD VALDIVIA HOSPITAL BASE R.U.T. 61.607.502-0 Dirección de Facturación Simpson 850 Comuna Valdivia Impuesto 113943 Dirección de Envío de la Factura Simpson 850 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CARLA Razón Social SOCIEDAD COMERCIALIZADORA Y PUBLICITARIA AYALA LT R.U.T. 76.386.102-3 Sucursal CARLA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11161803 Telas sintéticas tejidas de dobby 30 kilogramo GENERO PAWER NET ( ENVIAR MUESTRA ANTES DE ADJUDICACION )6540390 Tela Power net 150 cm de ancho 88% elastano valor por metro, color beige piel $ 19.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 599.700 $ 599.700

Total Neto	$ 599.700
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 113.943
TOTAL OC	$ 713.643