1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1553-6863-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-07-2014 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1553-1145-L114 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1553-1145-L114 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Valdivia Razón Social SERVICIO DE SALUD VALDIVIA HOSPITAL BASE R.U.T. 61.607.502-0 Dirección de Unidad de Compra Simpson 850 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD VALDIVIA HOSPITAL BASE R.U.T. 61.607.502-0 Dirección de Facturación Simpson 850 Comuna Valdivia Impuesto 10013,95 Dirección de Envío de la Factura Simpson 850 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DISTRIBUIDORA REGIONAL VALDIVIA LTDA. Razón Social DISTRIBUIDORA REGIONAL VALDIVIA LTDA R.U.T. 79.542.000-2 Sucursal DISTRIBUIDORA REGIONAL VALDIVIA LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131805 Limpiadores de uso general 25 Litro DETERGENTE REMOVEDOR DE CERAS 6560271 REMOVEDOR DE CERA FACIL X 5 LITROS (PRECIO X LITRO) $ 1.285,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.125 $ 32.125 11151702 Hilo de algodón 70 Rollo PITA O HILO MOLINERO 6560770 PITA EN OVILLOS PITILLA $ 294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.580 $ 20.580

Total Neto	$ 52.705
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 10.014
TOTAL OC	$ 62.719