1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1553-7028-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-08-2013 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1553-1177-L113 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1553-1177-L113 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Valdivia Razón Social SERVICIO DE SALUD VALDIVIA HOSPITAL BASE R.U.T. 61.607.502-0 Dirección de Unidad de Compra Simpson 850 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD VALDIVIA HOSPITAL BASE R.U.T. 61.607.502-0 Dirección de Facturación Simpson 850 Comuna Valdivia Impuesto 27360 Dirección de Envío de la Factura Simpson 850 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EDILAB LTDA.Sociedad Comercial - Casa Matriz Razón Social SOC COMERCIAL NEIRA Y FONSECA LIMITADA R.U.T. 77.252.670-9 Sucursal EDILAB LTDA.Sociedad Comercial - Casa Matriz Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 41116004 Reactivos de analizadores químicos 6 Caja 2450576 Portaobjetos 26x76 c/carga carga positiva, con adhesion permanente, para IHQ, probado por usuario Portaobjetos con carga positiva Superfrost , libre de RNAsa.Menzel Glaser, Alemania.Cja.72 Uds.Entrega 24 Hrs $ 24.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 144.000 $ 144.000

Total Neto	$ 144.000
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TOTAL OC	$ 171.360