1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1553-709-OC08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-01-2008 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 1553-44-CO08 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Flete cargo proveedor puesto en Bodega Hospital. Proveniente de Licitación 1553-44-CO08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Valdivia Razón Social Hospital Valdivia R.U.T. 61.607.502-0 Dirección de Unidad de Compra Simpson 850 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Valdivia R.U.T. 61.607.502-0 Dirección de Facturación Simpson 850 Comuna -1 Impuesto 47880 Dirección de Envío de la Factura Simpson 850 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social GRUPO BIOS S.A. R.U.T. 96.540.690-5 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 41116105 31800-022 RPMI 1640 101LT INVITROGEN - Inmediata salvo venta 3 Caja 31800-022 RPMI 1640 101LT INVITROGEN - Inmediata salvo venta LAB.HIST.RPMI 1640 10X1 LT Cod. Int. 245-4283 $ 25.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.000 $ 75.000 41116105 11615010 TAQ DNA POLIMERASA (BRASIL) 500U INVITROGEN - Inmediata salvo venta 3 Caja 11615010 TAQ DNA POLIMERASA (BRASIL) 500U INVITROGEN - Inmediata salvo venta LAB.HIST.TAQ.POLIMERASA X 500 UN. Cod. Int. 245-4343 $ 59.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 177.000 $ 177.000

Total Neto	$ 252.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 47.880
TOTAL OC	$ 299.880