1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1553-7393-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-10-2010 Nombre de la Orden de Compra Coffe , ventilacion mecanica, Capacitacion Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1553-289-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Valdivia Razón Social SERVICIO DE SALUD VALDIVIA HOSPITAL BASE R.U.T. 61.607.502-0 Dirección de Unidad de Compra Simpson 850 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD VALDIVIA HOSPITAL BASE R.U.T. 61.607.502-0 Dirección de Facturación Simpson 850 Comuna Valdivia Impuesto 15005,25 Dirección de Envío de la Factura Simpson 850 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sandra Daniela Asenjo Cavieres Razón Social SANDRA DANIELA ASENJO CAVIERES R.U.T. 12.748.212-8 Sucursal Sandra Daniela Asenjo Cavieres Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101601 Banquetes 27 Unidad " ITEM 1 " : CAFE -TE - JUGO O AGUA MINERAL + GALLETAS SURTIDAS / DEBE INDICAR OFERTA MENU POR PERSONA.   $ 925,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.975 $ 24.975 93131608 Servicios de suministro de alimentos 27 Unidad " ITEM 4 " SERVICIO DE CAFE, TE, JUGO + TAPADITOS; INDICAR MENU POR PERSONA   $ 1.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.350 $ 28.350 90101601 Banquetes 27 Unidad " ITEM 5 " SERVICIOS DE CAFE, TE , JUGO + TORTA. INDICAR MENU POR PERSONA.   $ 950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.650 $ 25.650

Total Neto	$ 78.975
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 15.005
TOTAL OC	$ 93.980