1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1553-7501-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-08-2015 Nombre de la Orden de Compra Coffe Capacitacion Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1553-289-L115 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Valdivia Razón Social SERVICIO DE SALUD VALDIVIA HOSPITAL BASE R.U.T. 61.607.502-0 Dirección de Unidad de Compra Simpson 850 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD VALDIVIA HOSPITAL BASE R.U.T. 61.607.502-0 Dirección de Facturación Simpson 850 Comuna Valdivia Impuesto 12160 Dirección de Envío de la Factura Simpson 850 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Silvia del Pilar Razón Social Silvia del Pilar Balcazar Ruiz R.U.T. 7.320.992-7 Sucursal Silvia del Pilar Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50182001 Tartas, empanadas o pastas frescas 20 Unidad OPCION 1 - " CAFE/TE + GALLETAS SURTIDAS + JUGO/AGUA MINERAL" Debe indicar tipo de galletas (artesanal o comercial); DEBE ADJUNTAR ANEXOS 1,2,3, ; MENUS POR ITEM   $ 1.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.000 $ 34.000 90101604 Concesionarios de casino de comida 20 Unidad "OPCION 4", SERVICIO DE CAFE- TE- JUGO O AGUA MINERAL, SELLADITOS. JAMON/QUESO.DEBE ADJUNTAR ANEXOS 1,2,3, ; MENUS POR ITEM   $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.000 $ 30.000

Total Neto	$ 64.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 12.160
TOTAL OC	$ 76.160