1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1553-779-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-07-2018 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1553-1791-LE17 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1553-1791-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Valdivia Razón Social SERVICIO DE SALUD VALDIVIA HOSPITAL BASE R.U.T. 61.607.502-0 Dirección de Unidad de Compra Simpson 850 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Ley de Presupuesto N° 21.053 en Glosa 02, LETRA D Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD VALDIVIA HOSPITAL BASE R.U.T. 61.607.502-0 Dirección de Facturación Simpson 850 Comuna Valdivia Impuesto 223533,1 Dirección de Envío de la Factura Simpson 850 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor IVAN SEGUNDO Razón Social ORTOPEDIA DE LOS RIOS LIMITADA R.U.T. 76.230.926-2 Sucursal IVAN SEGUNDO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42143605 Correas o hebillas de sujeción, o accesorios o sum 20 Unidad Confección Correas Pavlik CONFECCION DE CORREAS PAVLIK MES DE MARZO 2018 $ 16.807,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 336.140 $ 336.140 42143605 Correas o hebillas de sujeción, o accesorios o sum 26 Unidad Confección Correas Pavlik CONFECCION DE CORREAS PAVLIK MES DE ABRIL 2018 $ 16.807,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 436.982 $ 436.982 42143605 Correas o hebillas de sujeción, o accesorios o suministros 24 Unidad Confección Correas Pavlik CONFECCION DE CORREAS PAVLIK MES DE FEBRERO 2018 $ 16.807,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 403.368 $ 403.368

Total Neto	$ 1.176.490
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 223.533
TOTAL OC	$ 1.400.023