1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1553-8403-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-11-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1553-1319-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1553-1319-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Valdivia Razón Social Hospital Valdivia R.U.T. 61.607.502-0 Dirección de Unidad de Compra Simpson 850 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Valdivia R.U.T. 61.607.502-0 Dirección de Facturación Simpson 850 Comuna Valdivia Impuesto 76431,7408 Dirección de Envío de la Factura Simpson 850 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SUPERMERCADO MAXI Razón Social SOCIEDAD SUPERMERCADO MAXI LTDA R.U.T. 78.144.870-2 Sucursal SUPERMERCADO MAXI Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50151513 Aceites de plantas y verduras comestibles 50 Bidón ACEITE COMESTIBLE EN ENVASE DE 5 LTS / 6580265 ACEITE COMESTIBLE EN ENVASE DE 5 LTS / 6580265 $ 4.150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 207.500 $ 207.500 50171832 Aliño de ensaladas 80 Unidad JUGO DE LIMON DE 500 CC. 6580381 JUGO DE LIMON DE 500 CC. 6580381 $ 255,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.400 $ 20.400 50121538 Pescado estable sin refrigerar 192 Tarro JUREL EN TARRO / 6580600 JUREL EN TARRO / 6580600 $ 546,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 104.832 $ 104.872 14111705 Servilletas de papel 500 Paquete SERVILLETA DE PAPEL (COCTAIL) / 6580681 SERVILLETA DE PAPEL (COCTAIL) / 6580681 $ 139,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 69.500 $ 69.500

Total Neto	$ 402.272
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 76.432
TOTAL OC	$ 478.704