1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1553-856-SE17 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 26-01-2017 Nombre de la Orden de Compra TRASLADO VALDIVIA-SANTIAGO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1553-2051-LQ15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Valdivia Razón Social SERVICIO DE SALUD VALDIVIA HOSPITAL BASE R.U.T. 61.607.502-0 Dirección de Unidad de Compra Simpson 850 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días El pago se realizara a 60 días, según estipula el art. 37, letra d DFL Nª 1 año 2005 y ratificado por memorándum Nª 2739 de fecha 14 de septiembre del 2009 emanado del asesor jurídico del Minsal. Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD VALDIVIA HOSPITAL BASE R.U.T. 61.607.502-0 Dirección de Facturación Simpson 850 Comuna Valdivia Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Simpson 850 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOCIEDAD TRANSPORTE AEROMEDICO CRITICTO LIMITADA Razón Social SOCIEDAD TRANSPORTE AEROMEDICO CRITICO LIMITADA R.U.T. 76.218.363-3 Sucursal SOCIEDAD TRANSPORTE AEROMEDICO CRITICTO LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78101904 Transporte aéreo-carretera 1 Unidad PACIENTE CARLOS MADRID IGOR traslado STGO-VALD 03-12-2016 CARLOS MADRID IGOR + EXTENSION HORARIA $ 4.756.325,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.756.325 $ 4.756.325

Total Neto	$ 4.756.325
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 4.756.325

Justificación de exención de impuesto