1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1553-8747-SE12 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 25-09-2012 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1553-1464-L112 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1553-1464-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Valdivia Razón Social SERVICIO DE SALUD VALDIVIA HOSPITAL BASE R.U.T. 61.607.502-0 Dirección de Unidad de Compra Simpson 850 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD VALDIVIA HOSPITAL BASE R.U.T. 61.607.502-0 Dirección de Facturación Simpson 850 Comuna Valdivia Impuesto 242934 Dirección de Envío de la Factura Simpson 850 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOC DE TURISMO RIO CRUCES LTDA Razón Social SOC DE TURISMO RIO CRUCES LTDA R.U.T. 77.205.210-3 Sucursal SOC DE TURISMO RIO CRUCES LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90111604 Salones 1 Unidad SALONES PARA CAPACITACION DE 32 PERSONAS. DIAS 27, 28 Y 29 (1/2 DIA)DE SEPTIEMBRE 2012 SEGUN ESPECIFICACIONES ADJUNTAS: DEBE INDICAR : CARACTERISTICAS DEL SALON : DESCRIPCION DEL COFFE , ALMUERZO Y COCTAIL LA OFERTA DEBE INCLUIR TODO COSTO ASOCIADO.   $ 1.278.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.278.600 $ 1.278.600

Total Neto	$ 1.278.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 242.934
TOTAL OC	$ 1.521.534