1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1553-9078-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 01-12-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1553-876-LE10 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1553-876-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Valdivia Razón Social SERVICIO DE SALUD VALDIVIA HOSPITAL BASE R.U.T. 61.607.502-0 Dirección de Unidad de Compra Simpson 850 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD VALDIVIA HOSPITAL BASE R.U.T. 61.607.502-0 Dirección de Facturación Simpson 850 Comuna Valdivia Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Simpson 850 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 01-12-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Neurosur Razón Social EDUARDO ORTEGA Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 78.879.710-9 Sucursal Neurosur Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Servicios quirúrgicos 1 Unidad Hematoma intracerebral, Vicam. Pac. Norma Solis Vejar Hematoma intracerebral, Vicam. Pac. Norma Solis Vejar $ 784.320,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 784.320 $ 784.320

Total Neto	$ 784.320
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 784.320

Justificación de exención de impuesto