1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1553-9084-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-09-2017 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1553-1288-L117 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1553-1288-L117 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Valdivia Razón Social SERVICIO DE SALUD VALDIVIA HOSPITAL BASE R.U.T. 61.607.502-0 Dirección de Unidad de Compra Simpson 850 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días El pago se realizara a 60 días, según estipula el art. 37, letra d DFL Nª 1 año 2005 y ratificado por memorándum Nª 2739 de fecha 14 de septiembre del 2009 emanado del asesor jurídico del Minsal. Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD VALDIVIA HOSPITAL BASE R.U.T. 61.607.502-0 Dirección de Facturación Simpson 850 Comuna Valdivia Impuesto 49350,6 Dirección de Envío de la Factura Simpson 850 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MADEGOM S.A. Razón Social MADEGOM S.A. R.U.T. 84.609.600-0 Sucursal MADEGOM S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42311514 Vendajes germicidas 90 Unidad Apósito carbón activado + plata 10 x10 cms. (poli cirugía)Cod. Int. 2255978 VLIWAKTIV AG CARBON ACTIVADO MAS PLATA 10 X 10 CM; MARCA LOHMANN RAUSCHER; COD. CH20701; UNIDAD DE VENTA CAJA POR 10 UNIDADES; SE COTIZA VALOR UNIDAD; SE ADJUNTA FICHA TECNICA; ENTREGA EN 48 HRS; DESPACHO SOBRE 100.000+IVA $ 2.886,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 259.740 $ 259.740

Total Neto	$ 259.740
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 49.351
TOTAL OC	$ 309.091