1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1553-9216-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-09-2017 Nombre de la Orden de Compra Mantencion Equipos Radioterapia Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Si solo existe un proveedor del bien o servicio 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Valdivia Razón Social SERVICIO DE SALUD VALDIVIA HOSPITAL BASE R.U.T. 61.607.502-0 Dirección de Unidad de Compra Simpson 850 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días El pago se realizara a 60 días, según estipula el art. 37, letra d DFL Nª 1 año 2005 y ratificado por memorándum Nª 2739 de fecha 14 de septiembre del 2009 emanado del asesor jurídico del Minsal Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD VALDIVIA HOSPITAL BASE R.U.T. 61.607.502-0 Dirección de Facturación Simpson 850 Comuna Valdivia Impuesto 13210301,38 Dirección de Envío de la Factura Simpson 850 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ingenieria en Electronica Computacion y Medicina S Razón Social INGENIERIA EN ELECTRONICA COMPUTA CION Y MEDICINA R.U.T. 89.630.400-3 Sucursal Ingenieria en Electronica Computacion y Medicina S Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42203201 Simuladores de planificación de radioterapia de ra 1 Unidad Mantencion para equipo de Radioterapia Acelerador Lineal SN2991(convenio semestral) Mantencion para equipo de Radioterapia Acelerador Lineal SN2991(convenio semestral) $ 69.527.902,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 69.527.902 $ 69.527.902

Total Neto	$ 69.527.902
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 13.210.301
TOTAL OC	$ 82.738.203