1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1553-9396-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-12-2010 Nombre de la Orden de Compra Coffe curso, planificacion Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1553-289-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Valdivia Razón Social SERVICIO DE SALUD VALDIVIA HOSPITAL BASE R.U.T. 61.607.502-0 Dirección de Unidad de Compra Simpson 850 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD VALDIVIA HOSPITAL BASE R.U.T. 61.607.502-0 Dirección de Facturación Simpson 850 Comuna Valdivia Impuesto 63697,5 Dirección de Envío de la Factura Simpson 850 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sandra Daniela Asenjo Cavieres Razón Social SANDRA DANIELA ASENJO CAVIERES R.U.T. 12.748.212-8 Sucursal Sandra Daniela Asenjo Cavieres Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101601 Banquetes 270 Unidad " ITEM 1 " : CAFE -TE - JUGO O AGUA MINERAL + GALLETAS SURTIDAS /   $ 925,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 249.750 $ 249.750 90101601 Banquetes 90 Unidad SERVICIO DE COFFE Y TORTA   $ 950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 85.500 $ 85.500

Total Neto	$ 335.250
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 63.698
TOTAL OC	$ 398.948